Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 8,755,20 | |||
| 11.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,940,00 | |||
| 11.11.2011 | veľkoplošná oprava vozovky D1 Prešov - Budimír | EUROVIA SK, a.s., Košice - Barca, | 31651518 | 244,635,74 | |||
| 11.11.2011 | oprava odvodňovacieho rigolu | STAVIS Prievidza, s.r.o., Prievidza, | 31643817 | 9,911,57 | |||
| 11.11.2011 | servisné práce v tuneli | ELTODO EG, a.s., - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka, Bratislava, | 35953195 | 38,058,87 | |||
| 11.11.2011 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s., Bratislava, | 36677281 | 3,200,48 | |||
| 11.11.2011 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s., Bratislava, | 36677281 | 3,704,98 | |||
| 11.11.2011 | mediálne analýzy, čístenie nádrží umyvárky a čistenie odlučovaču ropných látok | EBA, s.r.o., Bratislava, | 31376134 | 4,509,47 | |||
| 11.11.2011 | stavebné práce | Skanska SK a.s. Závod Cesty, mosty SK, Bratislava, | 31611788 | 85,645,13 | |||
| 11.11.2011 | posypová soľ | N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, | 36057436 | 13,057,36 |