Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 12,945,93 | |||
| 06.10.2011 | elektromontážne práce a materiál | VIKON, s.r.o., Považská Bystrica, | 36346497 | 16,795,00 | |||
| 06.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 6,080,00 | |||
| 06.10.2011 | oprava strechy vrátnice SSÚD 3 Trnava | N.L. stav s.r.o., Lozorno, | 45374937 | 8,006,82 | |||
| 06.10.2011 | účasť na seminári | Contracts Management Consultants, spol. s r.o., Bratislava, | 35935162 | 9,990,00 | |||
| 06.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,510,00 | |||
| 06.10.2011 | ochrana majetku výkonom strážnej služby | BONUL, s.r.o., Nitra, | 36528170 | 3,624,80 | |||
| 06.10.2011 | odstránenie nánosov a naplavenín pod mostným objektom R1 - 054 | Darkent, s.r.o., Považská Bystrica, | 44341938 | 17,359,26 | |||
| 06.10.2011 | hagopur schaum, hagopur koncentrat | Ing. Roman Jelínek, Ph.D., Morkovice, Česká republika, | 74326104 | 8,571,00 | |||
| 06.10.2011 | poskytovanie technickej a systémovej podopry pre Infraštruktúru KIS | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 72,183,00 |