Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2011 | majetkovoprávne dovysporiadanie stavby D1 | Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava, | 00156752 | 4,985,73 | |||
| 19.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 6,422,00 | |||
| 16.09.2011 | 2111001064 | zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 271,864,31 | |
| 16.09.2011 | majetkoprávne vysporiadanie diaľnice D3 | PROMA INVEST, s.r.o., Žilina, | 36438626 | 4,879,50 | |||
| 16.09.2011 | stavebné práce | VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina, | 31356648 | 12,000,00 | |||
| 16.09.2011 | stavebné práce | VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina, | 31356648 | 271,864,31 | |||
| 16.09.2011 | spotrebovaná elektická energia | ZSE Energia, a.s., Bratislava, | 36677281 | 3,026,82 | |||
| 16.09.2011 | spotreba elektrickej energie | ZSE Energia, a.s., Bratislava, | 36677281 | 7,231,61 | |||
| 16.09.2011 | servisné práce | ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizčná zložka, Bratislava, | 35953195 | 38,658,35 | |||
| 16.09.2011 | prevádzka informačného systému | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 109,150,00 |