Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2011 | taktické cvičenie v tuneli Sitina | Jaroslav Jánošík APHYX, Dolné Lefantovce, | 411262590 | 8,960,00 | |||
| 08.09.2011 | vypracovanie Analýzy vykonaného hodnotenia vplyvov projektu diaľnice | Creative, spol. s r.o., Pezinok, | 35715839 | 9,600,00 | |||
| 08.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 38,000,00 | |||
| 07.09.2011 | stavebné práce | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, | 34112103 | 124,735,86 | |||
| 07.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,560,00 | |||
| 07.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,293,40 | |||
| 07.09.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 17,947,94 | |||
| 07.09.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 49,784,53 | |||
| 07.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,061,80 | |||
| 07.09.2011 | oprava mostných ríms na vetvách Prístavného mosta v Bratislave | DOSA Slovakia, sr.o., Bytča, | 36412678 | 9,998,94 |