Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011541 | OOPP | 4500260928 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 413,39 | |
| 31.10.2025 | 2225011542 | Tonery | 4500261837 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,864,60 | |
| 31.10.2025 | 2225011543 | Revízia VTZ - EZ 10/25 | 4500259579 | Revitek s.r.o., Nad Mlýnmi 1677/9, Gabčíkovo, 930 05, SK | 48042269 | 4,200,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011544 | OOPP | 4500262296 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 890,40 | |
| 31.10.2025 | 2225011545 | eStravenky, Karta fpoho 10/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 38,744,36 |
| 31.10.2025 | 2325009679 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/09218 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 513,38 | |
| 30.10.2025 | 2225011497 | Plotrované samolepky | 4500261662 | Martin Szigl, Súbežná 1109/1, Malinovo, 900 45, SK | 50232657 | 66,67 | |
| 30.10.2025 | 2225011464 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 295,26 | |
| 30.10.2025 | 5025000615 | Členský príspevok 2025 | 4500262347 | Slovenský národný komitét fib, Mýtna 2890/29, Bratislava - Staré Mesto, 811 07, SK | 54171598 | 750,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011439 | čistenie, kontrola komínov 10/25 | 4500261833 | Vladimír Benko - BENi, Björnsonova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35160187 | 679,00 |