Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | 2224008521 | oprava mosta R1-003 7/24 | ZM/2023/0400 | 4500232575 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 200,880,52 |
| 05.08.2024 | 5024000373 | Ubytovanie | 4500241366 | EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 2, Bratislava, 811 09, SK | 45235309 | 5,015,00 | |
| 05.08.2024 | 5024000374 | Úhrada poplatku | 4500241343 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 360,00 | |
| 05.08.2024 | 3024000590 | pokuta | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 134,00 | ||
| 05.08.2024 | 3024000592 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,84 | ||
| 05.08.2024 | 3024000593 | Sankčný poplatok | PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 50430742 | 95,84 | ||
| 02.08.2024 | 2224008379 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500241146 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,421,40 | |
| 02.08.2024 | 2224008381 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500241150 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,787,50 | |
| 02.08.2024 | 2224008382 | servis BA097ZY | 4500240916 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,705,38 | |
| 02.08.2024 | 2224008383 | Oprava kopírky, tonery | 4500241018 | REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 35751819 | 979,00 |