Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008360 | STK, emisia BA687VC | 4500240437 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 205,84 | |
| 02.08.2024 | 2224008361 | Kontrola BOZP a OPP 7/24 | 4500240072 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008362 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500240863 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 730,00 |
| 02.08.2024 | 2224008363 | STK vozidiel (BA375SL) | 4500240379 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 433,32 | |
| 02.08.2024 | 2224008364 | Pranie a žehlenie 07/2024 | 4500239422 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 170,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008365 | Výdaj stravy 07/2024 | 4500239419 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 336,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008366 | Pracovné náradie | 4500240984 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 255,02 | |
| 02.08.2024 | 2224008367 | Stavebný, hutný materiál | 4500240907 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 221,53 | |
| 02.08.2024 | 2224008368 | elektroinštalačný materiál | 4500240509 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 930,71 | |
| 02.08.2024 | 2224008369 | ND na vozidlá | 4500241037 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 307,72 |