Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 2224010926 | ND na vozidlá, materiál | 4500244020 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 126,25 | |
| 02.10.2024 | 2224010927 | oprava hydraul. valca | 4500243916 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 150,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010928 | ND na vozidlá | 4500244019 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 998,50 | |
| 02.10.2024 | 2224010929 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500243558 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 428,59 |
| 02.10.2024 | 2224010930 | Oprava BL084ZZ | 4500243034 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,834,86 | |
| 02.10.2024 | 2224010931 | revízia stroja | 4500242447 | E.I.C.Engineering inspection compan s.r.o., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK | 36670901 | 170,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010932 | pranie OOPP 09/2024 | 4500243827 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 30,55 | |
| 02.10.2024 | 5024000403 | vložné na konferenciu | 4500244271 | SEKURKON, s. r. o., Starobělská 1133/5, Ostrava, Zábřeh, 703 00, CZ | 29301998 | 3,500,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010933 | Oprava AA328CJ | 4500243986 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 263,42 | |
| 02.10.2024 | 2224010934 | ND na vozidlá, materiál | 4500244050 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 229,91 |