Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010816 | Stavebný, hutný materiál | 4500243980 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 733,81 | |
| 01.10.2024 | 2224010818 | výmena priemyselnej brány | 4500241862 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 5,755,80 | |
| 01.10.2024 | 2224010819 | Akumulátorová pištoľ | 4500243215 | SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou, 093 01, SK | 36463825 | 582,77 | |
| 01.10.2024 | 2224010820 | STK vozidiel 9/24 | 4500242797 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 482,95 | |
| 01.10.2024 | 2224010821 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500243405 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,886,88 |
| 01.10.2024 | 2224010822 | kopírovací valec, domec | 4500241781 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 2,880,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010823 | ETC-prevádzka 09/2024 | ZML/1241/2010 | 4500244458 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,646,762,13 |
| 01.10.2024 | 2224010824 | ND na vozidlá | 4500242649 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 1,430,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010825 | čierna rúra | 4500244001 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 123,90 | |
| 01.10.2024 | 2224010826 | eStravenky 10/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 460,41 |