Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 2224010620 | Pracovné náradie, mat. | 4500243658 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 504,67 | |
| 26.09.2024 | 2224010621 | Autobatéria | 4500243617 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 900,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010622 | ND na vozidlá | 4500243670 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 912,04 | |
| 26.09.2024 | 2224010623 | ND na vozidlá | 4500243663 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 993,90 | |
| 26.09.2024 | 2224010624 | Oprava vozidiel SSÚD TT | 4500243590 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 955,77 | |
| 26.09.2024 | 2224010625 | Spojovací, spotr materiál | 4500243532 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 43,63 | |
| 26.09.2024 | 2224010626 | Oprava MZ_most D3 | ZM/2023/0510 | 4500242266 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 68,789,61 |
| 26.09.2024 | 2224010627 | oprava vozovky GA | ZM/2023/0510 | 4500243216 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 27,465,90 |
| 26.09.2024 | 2224010628 | Meranie napätosti mostov | ZM/2023/0405 | 4500232128 | INSET s.r.o., organizačná zložka podniku, Mlynské Nivy 71, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 36805645 | 68,945,00 |
| 26.09.2024 | 2224010629 | Prenájom prehliad. plošiny | 4500242495 | INSET s.r.o., organizačná zložka podniku, Mlynské Nivy 71, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 36805645 | 5,499,83 |