Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 2224010660 | Oprava BL665ZF | 4500243697 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 907,21 | |
| 26.09.2024 | 2224010661 | ND na vozidlá | 4500243704 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 1,908,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010662 | Pracovné náradie, mat. | 4500243706 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 44,67 | |
| 26.09.2024 | 2224010663 | Elektroinštalačný materiál | 4500243715 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 372,21 | |
| 26.09.2024 | 2224010664 | prenájom rýpadla 3,5 T | 4500243655 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05, SK | 46492712 | 484,30 | |
| 26.09.2024 | 2224010665 | piesok | 4500243647 | MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, Trenčín, 911 05, SK | 36312207 | 700,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010666 | ND na vozidlá | 4500243308 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 345,73 | |
| 26.09.2024 | 2224010667 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500243126 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 221,20 |
| 26.09.2024 | 2224010668 | Oprava snežnej radlice | 4500242990 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 120,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010669 | Spojovací, spotr materiál | 4500241183 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 805,00 |