Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.05.2025 2225005268 OOPP 4500254501 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 276,15
20.05.2025 2225005270 Náplň do lekárničiek 4500255294 Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK 35939338 161,23
20.05.2025 2225005271 Alko, nealko nápoje ET/2024/0021 4500255121 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 674,85
20.05.2025 2225005272 Servis BT634GX 4500254342 AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK 45516286 396,85
20.05.2025 2225005273 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500251202 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,089,50
20.05.2025 2225005274 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500251228 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,584,70
20.05.2025 2225005275 Zimná údržba R3 04/25 ZML/1764/2010 4500255007 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 825,48
20.05.2025 2225005277 Nájom plynových fliaš 04/25 4500255130 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 18,00
20.05.2025 2225005278 Nápojové kupóny TN 5/25 ZM/2024/0026 4500254927 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 14,50
20.05.2025 2225005279 STK BA680HF, BL528VJ 4500254952 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 170,00