Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2225011893 | Mazivá | 4500261681 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 750,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011894 | servisBT942FC | 4500261712 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 427,27 | |
| 06.11.2025 | 2225011895 | servis BT747FZ | 4500261712 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 404,20 | |
| 06.11.2025 | 2225011896 | čelné sklo Saint Gobain-Sekurit | 4500262450 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 340,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011916 | Upratovacie služby 10/25 | ZM/2024/0165 | 4500256592 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 06.11.2025 | 2225011917 | Upratovacie služby 10/25 | ZM/2024/0165 | 4500258934 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 06.11.2025 | 3025000621 | pokuta | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 06.11.2025 | 2225011834 | Prenájom okruhov 11/2025 | ZM/2015/0193 | 4500249174 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 06.11.2025 | 2225011837 | Ubytovanie Hudecová M | 4500262719 | DOXX RESTAURANT, s. r. o., Kálov 356, Žilina, 010 10, SK | 31579060 | 88,21 | |
| 06.11.2025 | 2225011860 | Ubytovanie Mateička | 4500262833 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK | 47504781 | 444,09 |