Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 2226002983 | Asfaltová zálievka | 4500268231 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 56,20 | |
| 24.03.2026 | 2326004629 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/04798 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 62,447,47 | |
| 24.03.2026 | 2226002984 | Prečistenie kanalizácie | 4500268270 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 260,00 | |
| 24.03.2026 | 2226002985 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2025/0848 | 4500267399 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 5,193,18 |
| 24.03.2026 | 2226002986 | oprava videoservera VDG | ZM/2025/0568 | 4500266194 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 5,040,00 |
| 24.03.2026 | 2226002987 | uzemnenie HN na portáli | ZM/2025/0568 | 4500266688 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,210,00 |
| 24.03.2026 | 2226002988 | Kompletizácia Plotra | 4500268862 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 197,85 | |
| 24.03.2026 | 2226002989 | Analýza odpadovej vody | 4500266858 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 86,10 | |
| 24.03.2026 | 2226002990 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500267634 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 192,31 | |
| 24.03.2026 | 2226002992 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500267943 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,852,25 |