Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 2224010584 | impregnácia výdrevy | 4500243285 | MATOS, s. r. o., Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK | 53823184 | 985,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010585 | OOPP | 4500243165 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 945,01 | |
| 25.09.2024 | 2224010586 | servis klimatizácií, vzduchotechniky | ZM/2022/0259 | 4500243232 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 284,50 |
| 25.09.2024 | 2224010587 | nabíjací kábel | 4500243303 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 35,86 | |
| 25.09.2024 | 2224010588 | Batéria, elektródy | 4500243615 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 328,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010592 | skartácia dokumentov | 4500244216 | Bezplatná skartácia s. r. o., Horná Potôň 487, Horná Potôň, 930 36, SK | 52092984 | 100,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010594 | STK vozidiel | 4500242797 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 443,36 | |
| 25.09.2024 | 2224010595 | Chemikálie, mazivá | 4500243351 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 269,53 | |
| 25.09.2024 | 2224010596 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500243018 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,014,00 |
| 25.09.2024 | 2224010597 | Elektrospotrebiče | 4500243195 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 764,37 |