Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | 2224007922 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240654 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 87,20 | |
| 22.07.2024 | 2224007923 | Stav. materiál | 4500240092 | Mi-Ka, s. r. o., Rajecká cesta 32, Rajecké Teplice, 013 13, SK | 44204949 | 1,101,37 | |
| 22.07.2024 | 2224007925 | Pracovné náradie a spoj. materiál | 4500240652 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 58,04 | |
| 22.07.2024 | 2224007926 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240439 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 1,092,41 | |
| 22.07.2024 | 2224007927 | Oprava EPS | 4500240460 | FIRESS spol. s r.o., Oškerda 154, Kysucké Nové Mesto, 023 32, SK | 46195114 | 249,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007858 | Prenáj. transform. II.polrok | ZML/343/2010 | 4500239794 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 455,68 |
| 22.07.2024 | 2224007928 | Farba | ET/2024/0008 | 4500240525 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 268,80 |
| 22.07.2024 | 2224007929 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500240391 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 72,80 |
| 22.07.2024 | 2224007930 | Kalibrovanie alkoholtesteru | 4500240247 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 111,67 | |
| 22.07.2024 | 2224007931 | Spojovací materiál | 4500240607 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 27,50 |