Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | 2224010539 | poskytovanie PZS 8/2024 | ZM/2024/0109 | 4500240523 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 24.09.2024 | 2224010540 | STK BA199MC | 4500242709 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 75,00 | |
| 24.09.2024 | 2224010542 | oprava žľabov a vpustov | ZM/2020/0125 | 4500243143 | PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 150,342,29 |
| 24.09.2024 | 2224010543 | Darčekový kameň | 4500243030 | L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK | 50595831 | 626,40 | |
| 24.09.2024 | 2224010578 | Štartér na BAZ610 | 4500243107 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 160,00 | |
| 24.09.2024 | 2124000653 | Dodanie vozidla diaľničnej patroly | ZM/2023/0066 | 4500224159 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 89,787,30 |
| 24.09.2024 | 2124000654 | Vozidlo diaľničnej patroly | ZM/2023/0066 | 4500224159 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 89,787,30 |
| 24.09.2024 | 2224010514 | použitie aplikácie | 4500244221 | Eleven Labs Inc., 169 Madison Ave, Nex York, 10016, US | 372062016 | 99,00 | |
| 23.09.2024 | 2224010499 | Služby podpory prevádzky a údržby 08/2024 | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 23.09.2024 | 2224010500 | Mesačná kontrola EPS - september 2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 |