Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 2324006114 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/11312 | Lehotský Milan, Hybe 222, Hybe, 032 31, SK | 6707096605 | 781,97 | |
| 15.07.2024 | 2224007669 | oprava BL148UJ | 4500240088 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 1,030,00 | |
| 15.07.2024 | 2224007670 | oprava DBZ na D1 07/24 | 4500237564 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 6,183,00 | |
| 15.07.2024 | 2224007671 | oprava DBZ na D1 07/24 | ZM/2024/0228 | 4500237562 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,188,12 |
| 15.07.2024 | 2324006120 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07649 | Vrabec Jozef, Nám. Ľ. Fullu 1665/2, Žilina, 010 08, SK | 6207146121 | 5,795,17 | |
| 15.07.2024 | 2224007672 | mazivá, ND na vozidlá | 4500240081 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 166,93 | |
| 15.07.2024 | 2324006122 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/08336 | Vaňko Miroslav, Štúrova ulica 274/33, Krpeľany, 038 54, SK | 6207106136 | 11,949,33 | |
| 15.07.2024 | 2224007673 | servis BL994SI | 4500240048 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 995,22 | |
| 15.07.2024 | 2324006123 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/08373 | Pohánková Viera, Moyzesova 1168/42, Turany, 038 53, SK | 6858266547 | 459,56 | |
| 15.07.2024 | 2224007674 | Miešadlo | 4500240075 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 458,00 |