Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | 2224007588 | poplatky za prenájom fliaš | 4500240353 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 83,40 | |
| 12.07.2024 | 2224007572 | opravná faktúra | ZM/2023/0432 | 4500240476 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | -524,14 |
| 12.07.2024 | 2224007589 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500238727 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 4,048,50 |
| 12.07.2024 | 2224007590 | servis BT623GY | 4500240190 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 330,91 | |
| 12.07.2024 | 2224007591 | servis BT635GY | 4500240191 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 330,90 | |
| 12.07.2024 | 2224007592 | nožový valec | 4500239925 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 3,850,00 | |
| 12.07.2024 | 2224007593 | Pneumatiky | 4500240175 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 806,40 | |
| 12.07.2024 | 2224007594 | Poplatky za prenájom fliaš | 4500239840 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 121,20 | |
| 12.07.2024 | 2224007595 | servis BL091AD | 4500240167 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,742,23 | |
| 12.07.2024 | 2224007596 | servis BL085AD | 4500240176 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,727,27 |