Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | 2324006119 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07090 | Domský Vladimír, Staničná 32/39, Ľubochňa, 034 91, SK | 480122719 | 7,636,97 | |
| 12.07.2024 | 2224007638 | dobropis stavebných prác | 4500234229 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | -1,00 | |
| 12.07.2024 | 2224007637 | Nájom Kanc.priest., park.m. | ZM/2022/0436 | 4500240228 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | 95,937,06 |
| 11.07.2024 | 2224007490 | Znalecký posudok | 4500240481 | Bátory Peter, Predmestská 1716/32, Žilina, 010 01, SK | 1020043013 | 300,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007491 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500240073 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 247,80 |
| 11.07.2024 | 2224007494 | poplatky za prenájom fliaš | 4500240098 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 72,80 | |
| 11.07.2024 | 2224007499 | nájom nebyt.priest. po uplynutí nájmu | 4500240575 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 318,65 | |
| 11.07.2024 | 2224007500 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 06/24 | ZM/2014/0461 | 4500240445 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 661,980,48 |
| 11.07.2024 | 2224007501 | periodické školenia | 4500238137 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 1,000,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007502 | oprava vozoviek KE, RS PO 7/24 | ZM/2023/0312 | 4500232896 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 115,623,85 |