Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | 2224007523 | Upratovacie služby 6/24 | ZM/2024/0164 | 4500236175 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 948,00 |
| 11.07.2024 | 2224007524 | zhromaždenie, triedenie odpadu | 4500238874 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 288,68 | |
| 11.07.2024 | 2224007525 | ND na vozidlá | 4500240166 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 43,17 | |
| 11.07.2024 | 2224007526 | Náhradné diely, materiál | 4500238890 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 804,96 | |
| 11.07.2024 | 2224007527 | OOPP | 4500240236 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 158,33 | |
| 11.07.2024 | 2224007528 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500240243 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 58,10 | |
| 11.07.2024 | 2224007529 | služby v oblasti ŽP 06/24 | ZML/203/2010 | 4500231336 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 11.07.2024 | 2224007538 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 681,54 | |
| 11.07.2024 | 2224007530 | kardanový hriadeľ | 4500239784 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 962,22 | |
| 11.07.2024 | 2224007539 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 315,48 |