Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | 2224010421 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 4500231757 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 72,80 | |
| 20.09.2024 | 2224010422 | odvoz odpadu, nájom kontajneru | 4500231766 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 64,10 | |
| 20.09.2024 | 2224010423 | oprava D1 TT-Horná Streda | ZM/2020/0414 | 4500238451 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 9,700,91 |
| 20.09.2024 | 2224010425 | zneškodnenie odpadu 9/24 | ZML/328/2010 | 4500242784 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 370,64 |
| 20.09.2024 | 2224010426 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500242983 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 960,33 |
| 20.09.2024 | 2224010427 | oprava lyžice nakladača | 4500243135 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 343,00 | |
| 20.09.2024 | 2224010428 | obnova VDZ na D1 9/24 | ZM/2022/0313 | 4500240699 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,678,00 |
| 20.09.2024 | 2224010429 | obnova VDZ na D1 9/24 | ZM/2022/0313 | 4500240717 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 39,675,60 |
| 20.09.2024 | 2224010430 | Abrazivo | ET/2024/0011 | 4500240973 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 5,836,06 |
| 20.09.2024 | 2224010431 | TK BL650DY | 4500242780 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 29,00 |