Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | 2224010370 | kontrola PHP | ZM/2023/0471 | 4500242583 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 904,00 |
| 19.09.2024 | 2224010371 | Betón | ET/2024/0005 | 4500239719 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 120,00 |
| 19.09.2024 | 2224010372 | zber, preprava kadávrov 9/24 | 4500243263 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,760,50 | |
| 19.09.2024 | 2224010373 | odborná príprava elektrotechnikov | 4500242557 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 160,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010374 | OOPP | 4500241615 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 7,117,85 | |
| 19.09.2024 | 2224010375 | OOPP | 4500241616 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 9,879,20 | |
| 19.09.2024 | 2224010376 | servis BL803ZM | 4500241730 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 929,33 | |
| 19.09.2024 | 2224010379 | obnova VDZ | ZM/2022/0312 | 4500242263 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 719,20 |
| 19.09.2024 | 2224010380 | údržba R4 Svidník-obchvat 8/24 | ZML/37/2010 | 4500242896 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 193,12 |
| 19.09.2024 | 2224010381 | STK na BT530FG | 4500243171 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 |