Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | 2224010309 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500242980 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,407,45 |
| 18.09.2024 | 2224010311 | elektrická energia, prenájom trafo | ZM/2022/0252 | 4500243249 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 664,64 |
| 18.09.2024 | 2224010312 | servis BL063KZ | 4500242646 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 484,12 | |
| 18.09.2024 | 5024000393 | Registračný poplatok | 4500243068 | Jaga group, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 35705779 | 360,00 | |
| 18.09.2024 | 2224010313 | oprava BA291VB | 4500243122 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 1,546,73 | |
| 18.09.2024 | 2224010314 | Autopotreby | 4500243250 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 889,49 | |
| 18.09.2024 | 2224010315 | Pracovné náradie | 4500242965 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 316,17 | |
| 18.09.2024 | 2224010316 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500243192 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,302,10 | |
| 18.09.2024 | 2224010317 | oprava BA833SZ | 4500243087 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 620,00 | |
| 18.09.2024 | 2224010318 | oprava kompresora | 4500243106 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 324,00 |