Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | 2224007410 | Pranie OOPP 6/2024 | 4500238658 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 344,50 | |
| 09.07.2024 | 2224007411 | LED gombíky | 4500235305 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,960,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007412 | oprava vysokotlak. stroja | 4500239848 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 129,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007413 | odstránenie následkov nehody | 4500241202 | Slovak assistance s.r.o., Mlynárska 15, Košice, 040 01, SK | 50747282 | 9,507,20 | |
| 09.07.2024 | 2224007415 | oprava WIFI systému | 4500239878 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 993,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007423 | servis, údržba reg. pokladnice | 4500239271 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 90,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007424 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500239722 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,472,60 |
| 09.07.2024 | 2224007426 | služby civilnej ochrany 2.Q.24 | 4500231514 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 100,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007416 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500240163 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,403,72 |
| 09.07.2024 | 2224007431 | štvrťročná kontrola EPS 6/24 | 4500238794 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 4,652,90 |