Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | 2224007286 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500239634 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 140,01 |
| 08.07.2024 | 2224007287 | OP, OS elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500238287 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 2,322,00 |
| 08.07.2024 | 2224007288 | Optický SWITCH | 4500237998 | ARES Provider, spol. s r.o., Šintavská 18, Bratislava, 851 05, SK | 36224260 | 1,140,87 | |
| 08.07.2024 | 2224007289 | odvoz odpadu | 4500239916 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 08.07.2024 | 2224007290 | palivová nádrž | 4500239976 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 562,80 | |
| 08.07.2024 | 2224007291 | elektroinštalačný materiál | 4500239894 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 140,27 | |
| 08.07.2024 | 2224007292 | elektroinštalačný materiál | 4500239100 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 762,22 | |
| 08.07.2024 | 2224007293 | TK BT640GY | 4500240013 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 35,08 | |
| 08.07.2024 | 2224007294 | OOPP | 4500239029 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 2,777,76 | |
| 08.07.2024 | 2224007336 | Analýza odpadových vôd | 4500238596 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 221,30 |