Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | 2224007348 | oprava poruchy systému ADR | 4500238083 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,915,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007350 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 189,60 | |
| 08.07.2024 | 2224007351 | Prístup administrátorov 6/24 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007352 | účasť na školení | 4500239691 | ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK | 51871998 | 169,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007353 | psychologické posúdenie | 4500238798 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 125,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007354 | zabezpečenie zvozu 6/2024 | ZM/2024/0070 | 4500240292 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 1,055,00 |
| 08.07.2024 | 2224007355 | servis tlačiarne OKI ES 9476 | 4500237665 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 763,90 | |
| 08.07.2024 | 2224007356 | podnájom nebyt.priest. 4-6/24 | ZM/2012/0411 | 4500235496 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |
| 08.07.2024 | 2224007357 | reprezentatívne odevy | ZM/2024/0148 | 4500239595 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 201,60 |
| 08.07.2024 | 2224007358 | štvrťročná kontrola PZ | 4500239942 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 |