Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2225011817 | Spotreba elektrickej energie 9/25 | ZM/2023/0323 | 4500262724 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,362,07 |
| 06.11.2025 | 2225011839 | Poplatky za strediská 10/2025 | 4500252733 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,001,30 | |
| 05.11.2025 | 2225011807 | PO, BOZP 10/2025 | ZML/220/2010 | 4500262231 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 05.11.2025 | 2225011808 | servis, oprava vysokotlakového čističa | 4500259758 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 623,30 | |
| 05.11.2025 | 2225011809 | Diagnostika stroja Kärcher | 4500260703 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 118,70 | |
| 05.11.2025 | 2225011811 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500260486 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 331,84 | |
| 05.11.2025 | 2225011812 | Preglejka | 4500260229 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 448,45 | |
| 05.11.2025 | 2225011813 | Kalibrácia, overenie alkotestera | 4500259674 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 342,88 | |
| 05.11.2025 | 2225011814 | STK vozidiel 10/2025 | 4500261442;4500261444 | Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK | 31663494 | 121,95 | |
| 05.11.2025 | 2225011815 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 355,45 |