Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | 2224007110 | prenájom priestorov 06/24 | ZM/2020/0411 | 4500232229 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 03.07.2024 | 2224007203 | Pracovné náradie, mat. | 4500239909 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 202,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007201 | ND na vozidlá, mazivá | 4500238535 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 477,81 | |
| 03.07.2024 | 2124000427 | trvalý záber | OBJ/48060/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 690,00 | |
| 03.07.2024 | 2124000429 | trvalý záber | OBJ/48060/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 190,00 | |
| 03.07.2024 | 2124000430 | trvalý záber | OBJ/48060/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 190,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007212 | Servisné služby 07/2024 | ET/2022/0040 | 4500231658 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,450,00 |
| 03.07.2024 | 2124000431 | trvalý záber | OBJ/48060/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 210,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007213 | technická podpora 06/24 | ZM/2015/0330 | 4500232797 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 03.07.2024 | 2224007215 | Kancelársky materiál | 4500239275 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 97,80 |