Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | 2124000625 | Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač | ZM/2021/0308 | GEOFOS,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3778/68, Žilina, 010 01, SK | 36006980 | 37,352,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010044 | Pranie prádla 08/2024 | 4500241388 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 217,50 | |
| 11.09.2024 | 2224010046 | Revízia viazacích prostr. | 4500240991 | METAS, s.r.o., Šoltésova 17, Hlohovec, 920 01, SK | 36234451 | 475,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010057 | servis BL268AI | 4500242883 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 808,02 | |
| 11.09.2024 | 2224010058 | provízia z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0101 | 4500243133 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 6,51 |
| 11.09.2024 | 2224010061 | Autopotreby | 4500242850 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 991,33 | |
| 11.09.2024 | 2224010062 | zabezp. prevádzky soc.zar. | 4500240266 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010064 | Elektroinštalačný materiál | 4500242851 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 34,60 | |
| 11.09.2024 | 2224010065 | Fólia výstražná červená | 4500242764 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 73,50 | |
| 11.09.2024 | 2224010066 | servis technol. zariadení | ZM/2021/0060 | 4500240210 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 16,831,80 |