Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | 2224007217 | Vyúčtovanie zálohy | 4500238862 | DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36464881 | 972,41 | |
| 03.07.2024 | 2224007184 | Provízia z predaja EDZ 06/24 | ZM/2024/0095 | 4500240419 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 247,27 |
| 03.07.2024 | 2224007274 | ND na vozidlá | 4500239956 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 1,111,62 | |
| 02.07.2024 | 2224007025 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500239727 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 560,00 |
| 02.07.2024 | 2224007029 | IT Služby+Softvér 07/24 | ET/2022/0022 | 4500231685 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,31 |
| 02.07.2024 | 2224007030 | nájom nebyt. priestorov | ZM/2022/0252 | 4500240045 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 58,707,32 |
| 02.07.2024 | 2224007033 | prenájom dávkovača vody | 4500238962 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007034 | servis posuvných brán | 4500239845 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 105,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007035 | ND na vozidlá, materiál | 4500239825 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 931,58 | |
| 02.07.2024 | 2224007036 | Pneumatiky | 4500239818 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 387,50 |