Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224007204 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500238466 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 27,685,08 |
| 01.07.2024 | 2224006930 | ND na vozidlá | 4500239837 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 163,10 | |
| 01.07.2024 | 2224006931 | ND na vozidlá | 4500239428 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 503,80 | |
| 01.07.2024 | 2224006932 | automatická práčka | 4500239606 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 307,50 | |
| 01.07.2024 | 2224006933 | školenie | 4500238921 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 145,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006934 | servis vibračnej dosky | 4500239644 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 166,99 | |
| 01.07.2024 | 2224006935 | služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500234569 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 01.07.2024 | 2224006936 | maliar. a natierač. materiál | ET/2024/0008 | 4500238991 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,783,70 |
| 01.07.2024 | 2224006937 | servis dieselagregát | 4500239175 | TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK | 36394327 | 430,20 | |
| 01.07.2024 | 2224006938 | školenie | 4500238820 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 575,00 |