Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224006970 | ND na vozidlá, materiál | 4500239773 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 306,25 | |
| 01.07.2024 | 2224006971 | Oprava BA644PR | 4500238687 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 275,67 | |
| 01.07.2024 | 2224006972 | zabezpečenie následného overenia analyzátora alkoholu | 4500237616 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 293,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006973 | servis BL084KZ | 4500238714 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 258,10 | |
| 01.07.2024 | 2224006975 | Kardánový hriadeľ | 4500239640 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 962,22 | |
| 01.07.2024 | 2224006976 | Oprava a údržba | 4500235595 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 4,920,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006977 | Údržba vozoviek | ZM/2023/0317 | 4500237904 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 13,986,00 |
| 01.07.2024 | 2224006978 | Likvidácia odpadu | 4500235315 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 214,09 | |
| 01.07.2024 | 2224006979 | Pranie a čistenie | 4500239700 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 35,25 | |
| 01.07.2024 | 2224006980 | ND na vozidlá | 4500239814 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 182,10 |