Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 5024000389 | Účastnícky poplatok | 4500242699 | ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 46025464 | 1,020,00 | |
| 09.09.2024 | 2124000621 | Software | ZM/2024/0081 | 4500235406 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 145,595,61 |
| 09.09.2024 | 2224009850 | Nápojové kupóny TT | ZM/2024/0026 | 4500242548 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 36,00 |
| 09.09.2024 | 2224009851 | zber, preprava kadávrov 9/2024 | 4500242730 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 574,60 | |
| 09.09.2024 | 2224009852 | zber, preprava kadávrov 8/24 | 4500242588 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,339,60 | |
| 09.09.2024 | 2224009853 | zber, preprava kadávrov 8/24 | 4500242728 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,256,20 | |
| 09.09.2024 | 2224009854 | Nápojové kupóny KE | ZM/2024/0026 | 4500242139 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 80,50 |
| 09.09.2024 | 2224009855 | Poklop betónový | 4500239865 | RAPID - IS s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, 831 03, SK | 35738511 | 1,430,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009856 | Výchova a vzdelávanie EZ | 4500242523 | IOSO s. r. o., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK | 36650889 | 120,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009857 | servis BL993YJ | 4500241818 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,324,28 |