Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224006981 | Stav. materiál | ET/2024/0005 | 4500237631 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 269,00 |
| 01.07.2024 | 2224006982 | Pracovné náradie a materiál | 4500239749 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 124,61 | |
| 01.07.2024 | 2224006983 | údržba kamer. systému | 4500239779 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 855,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006984 | Oprava vozidla BA453MF | 4500239744 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 951,24 | |
| 01.07.2024 | 2224006985 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500239781 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 420,00 |
| 01.07.2024 | 2224006986 | Oprava BA644PR | 4500239152 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 162,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006987 | Elektroinštalačný materiál | 4500239222 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 587,55 | |
| 01.07.2024 | 2224006988 | Spojovací, spotr materiál | 4500239757 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 506,40 | |
| 01.07.2024 | 2224006989 | Oprava BL178NR | 4500238737 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 220,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006990 | prehliadka elektrokotla | 4500239573 | Marián Bodorík - MB Servis, Milana Poláka 15/1276, Martin, 036 01, SK | 37409379 | 48,00 |