Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 2224009858 | Spojková sada SB | 4500242516 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 84,97 | |
| 09.09.2024 | 2224009859 | Betón | ET/2024/0005 | 4500242215 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 76,00 |
| 09.09.2024 | 2224009860 | Nápojové kupóny TN | ZM/2024/0026 | 4500242601 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 432,60 |
| 09.09.2024 | 2224009861 | ND na vozidlá | 4500240942 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 604,34 | |
| 09.09.2024 | 2224009864 | provízia z predaja DZ 08/2024 | ZM/2024/0102 | 4500243012 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 65,78 |
| 09.09.2024 | 2224009865 | provízia z predaja DZ 08/2024 | ZM/2024/0080 | 4500243007 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 46,67 |
| 09.09.2024 | 2224009866 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241380 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 813,00 |
| 09.09.2024 | 2224009867 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500242135 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,385,00 |
| 09.09.2024 | 2224009868 | Provízie z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0079 | 4500243006 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 304,04 |
| 09.09.2024 | 2224009870 | Energie za 05-07/2024 | ZM/2023/0432 | 4500243490 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 470,65 |