Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224006991 | krátenie a výmena lamely | 4500237966 | BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591441 | 160,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006992 | Jazýček zámkov dverí | 4500239268 | STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK | 36379221 | 750,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006993 | ND na vozidlá | 4500239849 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 396,90 | |
| 01.07.2024 | 2224006994 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500239320 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 33,33 | |
| 01.07.2024 | 2224006995 | ND na vozidlá | 4500239817 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 104,09 | |
| 01.07.2024 | 2224006996 | školenie obsluhy brán | 4500238738 | REVIMONT - DG, s.r.o., Sihote 610/21, Bystrička, 038 04, SK | 36415103 | 643,96 | |
| 01.07.2024 | 2224006997 | kontrola a čistenie komínov | 4500239197 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 45,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006998 | Prepchávanie odpad. potrubia | 4500238826 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 50,00 | |
| 01.07.2024 | 2224007000 | Výmena tačítka štart/stop | 4500239663 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 51,52 | |
| 01.07.2024 | 2224007001 | Servis vozidla BL126HZ | ET/2024/0001 | 4500235831 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 133,00 |