Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 2224006924 | Oprava snímača | 4500238627 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,213,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006925 | Pracovné náradie, mat. | 4500239596 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 88,94 | |
| 28.06.2024 | 2224006926 | Oprava BT633GY | 4500239638 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 326,31 | |
| 28.06.2024 | 2224006927 | Oprava BT640GY | 4500239641 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 326,31 | |
| 28.06.2024 | 2224006928 | penetral 9 kg | 4500239734 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 629,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006929 | Pracovné náradie, mat. | 4500239736 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 348,18 | |
| 28.06.2024 | 2224006942 | Oprava a údržba budov | 4500239220 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 382,50 | |
| 28.06.2024 | 2224006944 | Servis Škoda Superb | 4500239249 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 821,53 | |
| 28.06.2024 | 2224006945 | Servis na vozidlo BL699ES | 4500239671 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 657,28 | |
| 28.06.2024 | 2224006948 | oprava a údržba mot. vozidiel | 4500238979 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 45,00 |