Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 3024000480 | Telekomunikačné služby | 4500231426 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 11,64 | |
| 27.06.2024 | 2224006828 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500239386;4500236839 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 47,971,68 |
| 27.06.2024 | 2224006829 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500236918 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 6,961,02 |
| 27.06.2024 | 2224006830 | pracovné náradie, materiál | 4500239737 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 298,50 | |
| 27.06.2024 | 2224006831 | prenájom rohoží 6/24 | 4500238762 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 27.06.2024 | 2224006832 | Vypracovanie PD PBS | 4500237066 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 760,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006833 | OOPP | 4500238782 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,842,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006834 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500238870 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,123,58 |
| 27.06.2024 | 2224006835 | spojovací, spotrebný materiál | 4500239684 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 1,244,84 | |
| 27.06.2024 | 2224006836 | STK vozidiel | 4500238784 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 446,67 |