Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 2224009742 | STK vozidiel (BA156YP) | 4500242519 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 249,99 | |
| 05.09.2024 | 2224009743 | Autobatérie | 4500242377 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 738,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009747 | Chemikálie | 4500242270 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 930,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009752 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500241031 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 3,342,00 |
| 05.09.2024 | 2224009753 | Stavebný, hutný materiál | 4500242065 | MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, Smižany, 053 11, SK | 31681212 | 180,54 | |
| 05.09.2024 | 2224009754 | Nápojové poukážky Meng. | ZM/2024/0026 | 4500241964 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 05.09.2024 | 2224009755 | servis, ND na kosačku | ZM/2024/0126 | 4500241199 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,928,00 |
| 05.09.2024 | 2224009756 | Hydraulický filter | 4500242001 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 64,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009757 | pracovné náradie, materiál | 4500242473 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 147,98 | |
| 05.09.2024 | 2224009758 | oprava bŕzd BL734ET | 4500242498 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 594,72 |