Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 2224009784 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0279 | 4500239456 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 18,00 |
| 05.09.2024 | 2224009785 | Pranie prádla 08/2024 | ZM/2024/0342 | 4500242280 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 443,68 |
| 05.09.2024 | 2224009786 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0017 | 4500242277 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 223,04 |
| 05.09.2024 | 2224009787 | Skrutky | 4500242494 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 64,08 | |
| 05.09.2024 | 2224009788 | STK BL987TA | 4500243412 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 50,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009789 | USB token | 4500242875 | PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK | 31365078 | 164,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009790 | Oprava tlačiarne | 4500242443 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 90,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009791 | Činn. BOZP a PO 09/24 | ZML/223/2010 | 4500239970 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.09.2024 | 2224009792 | Chemikálie | 4500242449 | STAVCHEM s.r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36368792 | 257,45 | |
| 05.09.2024 | 2224009793 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0012 | 4500242368 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 76,62 |