Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 2224009794 | Elektródy AED | 4500242578 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 220,00 | |
| 05.09.2024 | 3024000645 | poplatok za kom. odpad | 4500242566 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 4,321,40 | |
| 05.09.2024 | 2224009804 | Pracovné náradie | 4500243221 | Miloš Jurči REMESLO MJ, Nová 295, Tvrdošín, 027 44, SK | 37086278 | 278,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009823 | rozšírenie antivir ochrany | ET/2024/0014 | 4500241605 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 8,550,00 |
| 05.09.2024 | 2224009751 | prenájom priestorov 08/24 | ZM/2020/0411 | 4500232229 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 05.09.2024 | 2224009768 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany | ZM/2019/0227 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 50,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009839 | oprava rozvádzačov | 4500238358 | PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK | 36346641 | 8,826,00 | |
| 05.09.2024 | 2124000616 | Portal ndsas.sk | 4500238851 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 7,370,00 | |
| 05.09.2024 | 2324006924 | Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia | 69/MK-2024 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 1,425,79 | |
| 04.09.2024 | 2224009745 | Oprava BL172RD | 4500242602 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 612,83 |