Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | 2224006697 | STK vozidiel za 6/2024 | 4500238249 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 328,34 | |
| 25.06.2024 | 2224006698 | servis BL641ES | 4500239176 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,398,76 | |
| 25.06.2024 | 2224006699 | Právne služby 5/24 | ZM/2017/0181 | 4500240408 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,140,00 |
| 25.06.2024 | 2224006700 | právne služby 05/24 | ZM/2017/0181 | 4500240406 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,500,00 |
| 25.06.2024 | 2324005754 | Kúpna zmluva na drevnú hmotu | Kúpna zmluva č. 243-2024-KE | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 4,935,05 | |
| 25.06.2024 | 2224006701 | prenájom priest., catering | 4500239791 | Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44525265 | 1,574,96 | |
| 25.06.2024 | 2224006702 | OOPP | 4500239229 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 16,56 | |
| 25.06.2024 | 2224006712 | servis BT634GX | 4500239317 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 385,53 | |
| 25.06.2024 | 2224006713 | servis BT655GX | 4500239319 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 385,65 | |
| 25.06.2024 | 2224006714 | servis BT335HA | 4500239315 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 385,65 |