Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | 2224006715 | Ochranný štít | 4500238927 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 293,70 | |
| 25.06.2024 | 2224006716 | Motor stierača | 4500238731 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 546,00 | |
| 25.06.2024 | 2224006717 | ND na BT808AK | 4500238730 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 920,00 | |
| 25.06.2024 | 2224006718 | Autoagregáty | 4500239431 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 226,00 | |
| 25.06.2024 | 2224006719 | Autosúčiastky | 4500239440 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 713,63 | |
| 25.06.2024 | 2224006720 | prenosná elektrocentrála | 4500238929 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 357,00 | |
| 25.06.2024 | 2224006721 | Aqua Natura | 4500238562 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 95,00 | |
| 25.06.2024 | 2224006722 | ND na vozidlá, materiál | 4500239555 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 450,45 | |
| 25.06.2024 | 2224006723 | Pracovné náradie | 4500239552 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 195,17 | |
| 25.06.2024 | 2224006724 | spojovací, spotrebný materiál, mazivá | 4500239553 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 159,75 |