Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 2224009676 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,071,74 | |
| 04.09.2024 | 2224009730 | Oprava čerpadla | 4500240838 | MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, Šoporňa, 925 52, SK | 34106171 | 4,980,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009677 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 178,07 | |
| 04.09.2024 | 2224009731 | Upratovacie služby 08/24 | ZML/237/2010 | 4500241069 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.09.2024 | 2224009702 | Analýza pitnej vody | 4500241211 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 304,20 | |
| 04.09.2024 | 2224009732 | Pracovné náradie | 4500242134 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 109,16 | |
| 04.09.2024 | 2224009721 | Provízia EETS 07/2024 | ZM/2024/0180 | 4500241806 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 2,616,56 |
| 04.09.2024 | 2224009733 | Pracovné náradie, chem. | 4500242485 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 206,03 | |
| 04.09.2024 | 2224009749 | Servis BT344HA | 4500242511 | Todos s.r.o., Lamačská cesta 109A, Bratislava, 841 03, SK | 47256397 | 280,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009734 | ND na vozidlá, materiál | 4500242291 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 26,93 |