Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006661 | Reklamné predmety | 4500237889 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 1,218,30 | |
| 21.06.2024 | 2224006662 | Polep strediska | 4500237876 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, Divín, 985 52, SK | 44583176 | 750,00 | |
| 21.06.2024 | 5024000366 | Záloha - STN 73/EN | 4500239408 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 34,70 | |
| 21.06.2024 | 5024000367 | Záloha na konferenciu | 4500238701 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Belinského 11, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 1,800,00 | |
| 21.06.2024 | 2324005555 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11091 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 11,271,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006583 | ND na vozidlá | 4500239259 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 535,66 | |
| 21.06.2024 | 2224006584 | hutný, stavebný materiál | 4500239467 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 420,60 | |
| 21.06.2024 | 2224006585 | oprava BL133RO | 4500239426 | MATOS, s. r. o., Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK | 53823184 | 1,390,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006586 | Vypracovanie PD | 4500237724 | Ing.Vladimír Krčmárek, Skalité 1014, Skalité, 023 14, SK | 40136825 | 890,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006587 | Roundup aktiv | 4500238131 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 840,00 |