Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006588 | výroba, montáž autopoťahov | 4500237459 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 500,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006589 | ND na TZ v tuneli | 4500239140 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 9,845,25 | |
| 21.06.2024 | 2224006590 | ND na TZ v tuneli | 4500239138 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 2,960,65 | |
| 21.06.2024 | 2224006591 | právne služby 05/2024 | ZML/1054/2010 | 4500240051 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 21.06.2024 | 2224006592 | právne služby 05/2024 | ZML/1054/2010 | 4500240053 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 45,475,89 |
| 21.06.2024 | 2224006593 | Právne služby 04/2024 | ZML/1054/2010 | 4500240052 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 267,237,77 |
| 21.06.2024 | 2224006594 | Akumulátor | 4500239187 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 108,28 | |
| 21.06.2024 | 2224006597 | obnova VDZ na D2 | ZM/2022/0311 | 4500235424 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 6,429,85 |
| 21.06.2024 | 2224006598 | obnova VDZ na D2 | ZM/2022/0311 | 4500237645 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 1,165,05 |
| 21.06.2024 | 2224006599 | obnova VDZ na D2 | ZM/2022/0311 | 4500235425 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 957,06 |