Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006609 | mobilný pneuservis | 4500238494 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 138,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006610 | Pneumatiky BA624PR | 4500238492 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 658,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006611 | zberač odpadov | 4500238487 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 240,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006612 | nabíjačky | 4500238477 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,612,50 | |
| 21.06.2024 | 2224006613 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238909 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 435,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006614 | technická kontrola VZV | 4500238333 | Linde Material Handling SK s.r.o., Záblatie 859, Trenčín, 911 06, SK | 31444806 | 172,67 | |
| 21.06.2024 | 2224006615 | odvoz kontajnera, uloženie odpadu | 4500239180 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 422,02 | |
| 21.06.2024 | 2224006616 | tlač projektov DDZ | 4500239369 | Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK | 31675859 | 47,50 | |
| 21.06.2024 | 2224006617 | chemikálie, maliarsky materiál | 4500239314 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 90,79 | |
| 21.06.2024 | 2224006618 | ND na vozidlá | 4500239348 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 139,63 |