Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 2224009507 | ND na vozidlá | 4500241614 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,227,32 | |
| 30.08.2024 | 2224009508 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500231200 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 2,400,00 |
| 30.08.2024 | 2224009509 | Oprava AA282BP | 4500242346 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 1,726,35 | |
| 30.08.2024 | 2224009510 | oprava BL758ET | 4500241734;4500240095 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 5,799,40 | |
| 30.08.2024 | 2224009511 | solárny panel pre LED Svetlo | 4500241972 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 380,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009512 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500242138 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,116,00 |
| 30.08.2024 | 2224009513 | Stavebný, hutný materiál | 4500242145 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 183,40 | |
| 30.08.2024 | 2224009514 | servis, oprava BA145PN | 4500242455 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 4,729,40 | |
| 30.08.2024 | 2224009515 | Tonery | 4500242331 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 188,40 | |
| 30.08.2024 | 2224009516 | ND na vozidlá, náradie | 4500242374 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 506,76 |