Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 2224009517 | ND na vozidlá | 4500242359 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 76,80 | |
| 30.08.2024 | 2224009518 | ND na vozidlá, materiál | 4500242336 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 417,64 | |
| 30.08.2024 | 2224009520 | Reklamné predmety | 4500242696 | VINS s.r.o., Školská 53, Vinosady, 902 01, SK | 36414026 | 247,20 | |
| 30.08.2024 | 2224009521 | Spojovací, spotr materiál | 4500241912 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 40,80 | |
| 30.08.2024 | 2224009522 | oprava BA952LK | 4500242227 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 760,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009523 | Chemikálie | 4500241813 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 620,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009524 | kominárske práce IO PO | 4500242247 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 90,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009525 | STK vozidiel (BA283VB) | 4500241080 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 560,82 | |
| 30.08.2024 | 2224009526 | Pracovné náradie | 4500242112 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 1,000,35 | |
| 30.08.2024 | 2224009527 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500241650 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,249,50 |